2018年质量信用报告

 

 

 

 

企业质量信用报告

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

发布单位:福建省南平铝业股份有限公司

 

发布周期:   2017年1月至12月

发布更新日期:   2018年9月1日

 

 

 

目录

5.1 总则... 3

5.2 前言... 3

5.3 企业质量理念... 4

5.4 企业质量管理... 5

5.4.1 总则... 5

5.4.2 质量管理机构... 5

5.4.3 质量管理体系... 6

5.4.4 质量安全风险管理... 7

5.5质量诚信管理... 8

5.5.1 总则... 8

5.5.2 质量承诺... 8

5.5.3 运作管理... 8

5.5.4 营销管理... 9

5.6 质量管理基础... 11

5.6.1 总则... 11

5.6.2 标准管理... 12

5.6.3 计量管理... 13

5.6.4 认证管理... 14

5.6.5 检验检测管理... 14

5.7 产品质量责任... 15

5.7.1 总则... 15

5.7.2 产品质量水平... 15

5.7.3 产品售后责任... 16

5.7.4 企业社会责任... 19

5.7.5 质量信用记录... 21

5.8 报告结语... 21

 

 

 

 

 

 

 

 

报告内容

5.1 总则

本报告按照福建省南平铝业股份有限公司实施质量诚信管理的要求,披露公司在披露公司在2017年1月至12月内树立质量诚信理念,实施质量诚信管理,兑现质量承诺方面的情况。

本报告分为前言、报告正文和报告结语三部分。报告正文包括公司质量理念、企业质量管理、质量诚信管理、质量管理基础、产品质量责任等方面内容。

5.2 前言

a) 本报告按国家质检总局办公厅印发的《关于组织企业试点发布〈企业质量信用报告〉的通知》(质检办质函(2013)611号,以下简称《通知》)的要求,根据福建省南平铝业股份有限公司(简称“南铝公司”)2017年度的经营情况进行编制,主要内容和数据取自南铝公司本部以及兼顾全资或控股子公司南铝板带公司、南铝铝材公司、南铝成都公司、华银铝业的情况,报告每年在南铝公司网站更新发布一次。

b) 质量诚信是企业持续经营的根本,顾客满意是我们最基本的工作要求,“始终以高品质铝产品服务大众”是南铝人的责任与使命。公司实施“以质取胜、诚实守信”品牌战略,质量诚信经营是公司全体员工共同的责任和义务。

c) 企业简介

福建省南平铝业股份有限公司(简称南铝公司)创建于1958年,企业前身为“613”军工厂、南平铝厂,2016年改制为股份公司。经过近60年发展壮大,公司现为铝冶炼和铝加工一体化的国有大型企业,注册资本102870万元,组织机构代码:15814331-9,总部位于福建省南平市延平区工业路65号。现有职工(含下属企业)5200多人,年销售收入71亿元。总部设在福建南平,旗下有3个事业部、5个下属控股子公司、2个参股企业,在南平延平区、建阳新区、福州罗源及四川成都已建成6个生产制造基地和1个国家级绿色南铝职工社区,总占地约2300亩。

南铝现已打造出绿色低碳型的“预焙阳极、铝电解、铝铸造、铝铸轧、模具制造、铝型材、铝板带、表面处理、精深加工”的集成化铝产业链,主要技术装备由欧、美、日引进,具有国际先进水平,年产能达到电解铝15万吨、铝铸造及铸轧30万吨、铝加工及精深加工35万吨。“始终以高品质铝产品服务大众”,是南铝人的责任与使命。南铝实施“以质取胜、诚实守信”品牌战略,在国内外市场上享有极高的知名度及信誉度,南铝系列产品已广泛应用于建筑装饰、电子通讯、机械设备、集装箱、冷链物流、新能源汽车、轻量化专用车、轨道交通、航空航天、国防军工等诸多领域,并远销全球30多个国家和地区,可为海内外铝材客户提供“合金开发、结构设计、工艺技术、基材生产、机械加工、表面处理、部件及整体制造、现场安装及施工”等一站式便捷采购及全程服务,正朝全球供应链及价值链的中高端迈进。

南铝公司拥有“国家认定企业技术中心”、“国家创新型企业”、 “两化融合促进节能减排试点示范企业”、“中国工业品牌建设示范单位”、“工业企业品牌培育示范企业”、入选国家工信部全国“质量标杆企业”等称号,先后荣获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“福建改革开放三十年最具影响力、贡献力品牌奖”、“福建省政府质量奖”,持续20多年保持“福建名牌产品”称号,连续15年赢得中国有色金属产品实物质量“金杯奖”,蝉联三届“中国建筑铝型材十强企业”,并摘取“全国文明单位”殊荣。

5.3 企业质量理念

南铝公司践行“稳健发展,谋求长远”的经营理念,奉行“质量为本,顾客至上,规范管理,持续改进”的质量方针,信奉“闽铝为本,持续创新,品质至上,服务真诚”质量理念。在公司内部构建了良好的质量文化,全员参与质量管理。公司通过培训和激励机制不断提高员工的素质和人的质量,公司总经理通过公告、会议、文件等方式向公司员工传达满足顾客或与产品有关的适用的法律法规要求的重要性,使其理解并持续地认识各自的质量职责和义务,履行负责任做产品,确保顾客的要求和适用的法律法规要求得到满足并超越,获得顾客满意度和忠诚度的市场动力,最终实现“打造具有国际竞争力的一流铝加工生产及服务企业”的愿景,成就“百年南铝”的梦想。

5.4 企业质量管理

5.4.1 总则

公司建立健全的质量管理机制,质量管理体系及其过程、质量方针和目标,各级各类人员的管理职责、权限和相互关系得到明确,质量管理体系得到持续有效运行和持续改进,公司建立“秉持诚实守信为客户提供优质安全的产品和及时可靠的售后服务”的技术安全方针和“因本公司产品导致的产品质量安全事故为0”的产品安全目标,强化员工的质量安全风险意识管理。

5.4.2 质量管理机构

南铝公司本部下设铝合金材料事业部、建筑铝型材事业部、特种工业铝型材事业部。控股南铝板带公司、华银公司等6个子公司 。公司成立以总经理为主任的公司质量管理委员会,负责指导各事业部质量管理机制的建立,公司设有技术中心等8个职能管理部门。技术中心下设技术质量标准部、中心试验室,负责指导公司质量管理体系的建立、集团科技创新、标准化建设,产品参数检测,和运行以及持续改进。设备环保部负责集团设备、环保等管理,下设物控室、计量室,计量室负责各事业部各种计量器具申购计划的审核、检定、维修等工作。各事业部总经理对本事业部的产品质量负责,且下设各自的技术质量部,由事业部的总经理直接领导,负责本事业部从采购质量验收、产品工序、成品质量的验收和把关以及技术售后服务工作等具体的管理工作。质量管理机构图如下:

5.4.3 质量管理体系

1996年南铝公司在同行中率先按照GB/T19001《质量管理体系 要求》建立质量管理体系,并通过质量管理体系认证和产品合格认证。二十多年来公司强调顾客导向,持续优化流程和改进质量管理体系运行,通过定期内部审核、管理评审、质量体系文件修订、纠预措施等活动建立质量管理体系持续改进和自我完善机制,体系认证覆盖了南铝公司本部以及南铝板带公司和华银公司。目前,公司实行“质量为本,顾客至上,规范管理,持续改进”的质量方针,严格按ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO/TS22163:2017、AS9100等国际标准要求建立文件化质量管理体系,识别并建立11个管理过程、32个顾客导向过程及子过程、7个支持过程的质量手册、质量程序和支持性文件,以及工艺操作规程、企业标准、有关管理性文件、各种记录等。公司导入GB/T19580《卓越绩效评价准则》,运用平衡计分卡建立了基于战略目标和年度生产经营目标的组织绩效管理体系,建立了追求经营绩效质量的“大质量”文化。建立了组织绩效测量指标体系和质量目标,通过公司COMMS信息化系统,基本实现数据自动采集和考核评估,每月进行评估、检测和考核。铝合金材料事业部、建筑铝型材事业部、特种工业型材事业部根据产品特点、顾客和标准要求每年制修订《年度检验计划》和《质量管理和考核办法》,由事业部技术质量部负责日常的检测、监督和考核,公司每半年组织一次产品审核和生产过程审核,每年组织一次质量体系内部审核,确保质量管理体系运行的符合性、有效性和充分性,并定期接受第三方审核和第二方顾客审核,确保质量体系不断完善和持续改进,持续保持认证,维持稳健的生产经营运作,努力实现“以高品质铝产品服务大众”的使命,不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度,致力于打造具有国际竞争力的一流铝加工生产及服务企业。

5.4.4 质量安全风险管理

南铝公司建立和实施《产品安全性管理办法》、《产品质量先期策划(APQP)管理办法》《风险管理办法》、《过程失效模式及后果分析(PFMEA)指导书》等对质量风险进行管理。

a) 公司技术中心对各事业部的质量安全风险进行监测和分析评估,主要的途径是通过开展产品质量先期策划(APQP)、过程失效模式及后果分析(PFMEA)、利用已建立完善的质量信息管理系统(COMMS),对产品关键重要质量特性参数进行统计数据分析、对关键特殊工序过程特性质量监督报表统计数据分析等方式界定公司产品质量的要求、质量风险管理职责的分配、风险准则的确定,确保在产品事项过程全过程中风险得到识别、评估和交流,对于超过确定风险接受准则时,减轻风险措施得到识别、实施和管理,减轻风险措施实施后,风险保持在可接受水平上。公司每年铝合金建筑型材、铝板带材产品质量国抽、省抽全部合格。

b)南铝公司建立和实施《应急计划管理程序》、《产品质量监管和质量事故管理考核办法》、《外部退货应急预案》等重大安全事故应急管理制度,确保公司出现紧急突发事件和重大质量安全事故时主动报告制度及应急处理措施得到有效执行。

5.5质量诚信管理

5.5.1 总则

南铝公司不断加强诚信建设,企业领导班子遵纪守法、诚实经营,把诚信融入企业的经营理念中;员工牢树“诚信赢得市场,诚信促进发展”的思想意识,企业形成良好的诚信氛围。把讲诚信作为企业进行生产经营运作的基本要求,从强化企业内部管理制度入手,对企业的财务管理、采购供应、生产制造、市场销售等各环节加强信用管理。在物资采购上实行招标比价采购,制订专门的采购资金管理制度。以诚信原则对企业的应收、应付和往来账款进行有效的管理和控制。坚持合同信用管理,合同履约率百分百。规范劳动用工机制,被评为南平市首批“诚信用工单位”。南铝公司内塑诚信营销理念,外塑诚信营销形象,以完善、创新的服务体系赢得客户的信赖,被评为福建省最佳信用企业、有色金属行业企业AAA信用等级企业。连续多年被评为省地方税收十佳诚信纳税企业、省纳税300强、市纳税信用A级单位,是南平市工业企业纳税大户。

5.5.2 质量承诺

为推动南铝公司产品质量进步,弘扬企业的信誉形象,赢得国内外消费者的满意和信赖,南铝公司参与了福建省工业企业“全球质量信誉承诺活动”。并郑重承诺:

a)“以诚实守信为荣,以见利忘义为耻”,让诚信经营成为全体员工的共同理念和行为准则。严格遵守法律、法规要求,承担产品全寿命周期的质量责任。坚决抵制以次充好、虚假宣传等侵害消费者权益的违法行为。

b)实施全面质量管理,追求卓越,坚持不懈地加强技术创新和质量改进,不断提高产品和服务质量水平。面向经济全球化发展环境,积极采用适宜的先进质量标准,为国内外消费者提供满意的产品和服务。

c)自觉接受消费者、政府和社会监督,支持行业自律管理,将履行质量承诺、追求质量诚信作为企业发展不懈追求的目标。

5.5.3 运作管理

公司把讲诚信作为企业进行生产经营运作的基本要求,从强化企业内部管理制度入手,对企业的财务管理、采购供应、生产制造、市场销售等各环节加强信用管理。坚持依法经营,设立法律事务室,积极宣贯《公司法》、《产品质量法》、《合同法》等国家相关法律法规,每年聘请法律专家到公司宣讲法制教育,增强员工法律意识和诚信意识;在商务往来中,建立《对外交易活动管理办法》、《合同管理办法》等制度并严格实施,公开质量承诺,实践“恪守商德,诚信共赢”的诚信主张,并以此影响经销商、供应商、公众等相关方。

公司从产品设计和开发、原材料采购、生产和服务提供全过程建立质量管理体系管控文件,公司建立产品质量责任制,各事业部总经理为产品质量第一责任人,由质量副总经理具体分管,技术质量部统一协调,相关部门共同参与,并对本部门的具体质量管理工作负责,力求在各部门的共同配合下,建立以工序自检为基础,质检员检验为判定,上下工序可追溯,责任及整改措施能落实的质量管理体系。严格执行国家、行业和企业标准,严格按客户的合同约定的产品质量标准组织生产,并履行义务所应承担的违约责任。

5.5.4 营销管理

南铝公司实施“以质取胜、诚实守信”品牌战略,在国内外市场上享有极高的知名度及信誉度,并做出铝合金建筑型材产品质量承诺:

基材-门窗型材、幕墙型材

阳极氧化型材-门窗型材、幕墙型材

电泳涂漆型材-门窗型材、幕墙型材

粉末喷涂型材-门窗型材、幕墙型材

隔热型材-门窗型材、幕墙型材(穿条式,浇注式)

氟碳漆喷涂型材-门窗型材、幕墙型材

建筑铝型材事业部产品开发销售部、品管部专门负责售前、售中和售后服务工作,并提供技术支持。设立了专门的400-918-6688全国客服热线和0599-8737315售后服务电话,接待全国用户的咨询和意见反馈,在国内北京、天津、济南、青岛、郑州、重庆、武汉、长沙、南昌、合肥、南京、扬州、苏州、上海、杭州、宁波、台州、金华、温州、福州、泉州、厦门、漳州、广州、深圳等地建立了30多个办事处和销售分公司,开展市场促销及市场服务工作。

铝合金材料事业部高层和相关部门不定期走访客户,加强与客户的沟通与联系,了解公司产品质量状况,及时处理客户投诉,及时向顾客反馈整改和改进报告、开展顾客满意度调查,接受客户的审核等,让客户满意。

1.售前服务

1)公司制定并实施《产品要求识别及合同评审程序》,对顾客规定的产品要求进行识别、评审,使合同规定明确、适宜,确保合同的有效实施和提供的产品能满足顾客的需求。

2)每年定期参加各类展会,适时召开新产品推介会,以及通过路牌、广告、报刊杂志、产品图册等形式发布产品信息,销售人员通过电话、邮件、送产品资料等方式将企业产品的最新动态告知客户,以满足客户对产品信息的需求。

3)帮助工程及门窗公司合理选择产品,提供现场技术讲课、培训和技术咨询等服务,每年定期为福建省门窗幕墙行业从业人员进行两次以上的技术培训。

4)根据国家“建筑节能”要求,引导客户使用符合要求的节能铝合金门窗、幕墙型材。

2.售中服务

1)公司制定并实施《产品防护和交付管理程序》,对产品的搬运、包装、贮存、防护及交付进行有效控制,确保产品交付顾客不受到损坏和腐蚀,维护公司产品质量。

2)按期保质保量交货,提供满足法律法规要求、产品标准要求以及顾客要求的产品。

3)随产品提供产品质量保证证明和检测报告。

4)按工程订单客户要求,提供优质的产品交付服务,公司负责直接送货到用户指定的工地或加工场地。

5)对于初次使用我司产品的客户,免费上门为客户提供技术指导;免费替客户的技术人员进行技术培训。为客户提供“闽铝”型材专用版的门窗加工及管理软件,以提高客户的工作效率。

6)定期对工程铝材用量30吨以上的工程进行回访,主动与用户进行电话联系获得产品质量和服务质量的市场信息,及时采取纠预措施,促进产品质量和服务质量的持续改进。

7)向消费者提供“闽铝”型材产品防伪知识和鉴别方法的宣传,并免费上门为客户鉴别真伪。

3.售后服务

1)公司所有产品售出后,对用户都有进行“三包”售后服务的义务。

2)公司制定并实施《顾客满意度测量与顾客满意程序》。建立以顾客为关注焦点的营销观念,与顾客进行有效沟通,定期进行顾客满意度综合评估,充分了解顾客的要求和期望,对顾客的意见、投诉和退换货要求采取适当的措施,不断改进产品质量和服务,确保最大限度满足顾客的要求。

3)公司在接到顾客意见后,一般应在一个工作日内答复顾客;特殊情况不超过2个工作日。

4)公司接到顾客投诉后,顾客有提供样品到公司的,一般在2个工作日内将产品质量鉴定结果及初步处理意见反馈顾客;顾客无法提供样品到公司的,驻外片区业务员在2日内赴现场进行产品质量鉴定,驻外片区业务员无法做出质量鉴定由公司组织技术人员以及销售业务员共赴产品所在地现场鉴定,省内应在48小时内到达现场,省外72小时内到达现场,并在6个工作日内做出产品质量鉴定和初步处理意见反馈给顾客。

5)公司每年6月和12月进行两次顾客满意度测评,测评的内容包括总体满意程度、品质、服务、交易、是否重复购买、其它建议/意见等方面。其中品质包括产品质量、品种规格、性能稳定、产品包装、防伪等方面;服务包括业务水平、技术服务、售后服务、市场管理等方面;交易包括价格、交付期、交付配套准确、计量等方面。通过采取数据分析,将测评结果纳入管理评审,提出改进措施,达到顾客满意。

5.6 质量管理基础

5.6.1 总则

南铝公司在企业标准管理、计量管理、认证管理、检验检测管理等方面坚持以国际先进的管理标准为理念,通过不断导入和推行先进的管理标准,开展管理创新和持续改进,不断夯实公司的质量管理基础建设,提升产品质量水平和品牌声誉。

5.6.2 标准管理

公司出厂执行的主要产品标准有:

YS/T67 《变形铝及铝合金圆铸锭》

GB/T 5237.1《铝合金建筑型材第1部分:基材》

GB/T 5237.2《铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材》

GB/T 5237.3《铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材》

GB/T 5237.4《铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材》

GB/T 5237.5《铝合金建筑型材 第5部分:喷漆型材》

GB/T 5237.6《铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材》

GB/T 6892《一般工业用铝及铝合金挤压型材》

YS/T 429.2 《铝幕墙板 第2部分:有机聚合物喷涂铝单板》。

GB/T 3880《一般工业用铝及铝合金板、带材》

以上产品标准参照了是参照美、日、德、英等国家相应标准制定的:EN 755.2《铝及铝合金棒、管、型第2部分: 力学性能》、EN12020.2《6060及6063铝及铝合金精密型材 第2部分:尺寸及外形允许偏差》、ASTM B221M 《铝及铝合金挤压棒材、条材、线材、型材和管材》、JIS H 8601《铝及铝合金阳极氧化膜》、JIS H 8602《铝及铝合金阳极氧化涂装复合膜》、AAMA 612《建筑用铝表面阳极氧化复合膜的试验方法及性能以前技术规范》、Qualicoat《建筑用铝表面漆膜、粉层质量标志认证规范》、AAMA 2603《铝挤压材、板材的有机聚合物涂层的性能要求与试验方法》、AAMA 2604《铝挤压材、板材高性能有机聚合物涂层的性能要求与试验方法》、AAMA 2605《铝挤压材、板材超高性能有机聚合物涂层的性能要求与试验方法》、EN 14024《隔热金属型材性能要求和测试试验》AAMA TIR A8《建筑铝合金隔热型材结构性能》等进行编制。

铝及铝合金板、带材标准参考了德国EN485-1:2008《铝及铝合金薄板、带材和厚板 第一部分:检验交货技术条件》编制。 

产品采用的以上标准均达到国际先进水平。为确保产品质量,公司对生产的各种产品制定严于国家标准的企业内控产品标准组织生产。

南铝公司积极参与近100项铝型材产品相关的行业、国家标准制修订工作,主编的GB/T 5237.6《铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材》标准,填补国内空白,荣获中国有色金属工业科学技术二等奖。主要参与起草的GB/T 5237《铝合金建筑型材》等6项标准获中国有色金属技术标准优秀奖一等奖,主编的YS/T 429.2《铝幕墙板 第2部分:有机聚合物喷涂铝单板》获福建省标准化贡献三等奖。

南铝公司积极参与“ISO/TC79/SC2国际标准化分技术委员会组织的国际标准修订工作。被授予GB/T 5237《铝合金建筑型材》国家标准研制创新示范基地 ,“ISO 28340:2013《铝表面复合膜铝表面电泳有机复合膜和阳极氧化复合膜一般规定》国际标准研制创新示范基地”。

公司制定“全员参与、持续改进、全面提升”的标准化工作方针,建立健全企业标准体系和COMMS信息化技术标准体系管理和查询系统,确保全过程、全员、全方位都有标准可依。截至2017年12月公司建立企业技术标准共14类823项,识别、收集、采标与企业产品、技术、生产经营相关的现行有效的国家标准332项、国际标准46项,贯穿于产品和服务提供运行控制全过程,使产品从进料到成品的整个生产过程都处于标准化管理之中,每件产品在每个过程都有标准可依并通过标准化部门的监督、检查和考核,强化标准的执行力度,实现标准体系对企业生产经营活动的指导作用和现实意义。

5.6.3 计量管理

公司按GB/T19022-2003《测量管理体系  测量过程和测量设备的要求》建立本公司《测量管理手册》和《测量管理程序文件》并持续有效运行和获得第三方持续认证。设备环保部计量室确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备,为产品符合确定的要求提供证据,以确保结果有效和可靠。计量室现有专职人员20名,其中工程技术人员6人(注册计量师3人),技师6人(高级技师5人)。下设计量检定班、技术组、司磅班。为了满足公司生产经营需要,经省质量技术监督局考核,建有十二项最高计量标准器,开展对电能表、电三表、温控仪表、热电偶、热电阻、天平、砝码、衡器、压力表、游标类、测微类、表类等18440多台件计量器具的检定/校准和维护,其中6063多台件纳入A、B类管理。并对计量器具从计划选型、领用、入库、发放、编号、建帐、周检、修理、现场故障排除、转移直至报废实行全过程控制。

为了更好地实现节能减排要求,公司自2008年开始建设能源管理中心,边建设边完善边使用至今已有十年时间,目前建有能源计量采集站34个,1076台能源计量器具实行在线采集,分别是:电能表998台、气体流量计54台,电磁流量计24台。检测的项目以电能为主,同时对天然气、压缩空气、燃油、工业用水等数据进行采集,实时准确的监控生产线和设备能耗,动态分析各生产线、设备的能源消耗情况,给予有效指导生产与节能改造,实现能源成本考核到生产线、主要机台,避峰就谷生产的目的。同时不仅把节能意识落实到了每个人身上,而且也把能源使用情况回馈给决策层,从而达到提高企业管理水平,降低生产成本的效果。并且该系统得到省节能监察中心的高度评价,2015年12月被国家工信部评为“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”荣誉称号。企业计量室取得中启计量体系认证中心颁发的AAA级“测量管理体系认证证书”。

5.6.4 认证管理

南铝公司为铝冶炼和铝加工联合企业,公司取得的自愿性产品认证范围为阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳喷漆型材、隔热型材、一般工业用铝及铝合金板材及带材、氟碳喷漆铝单板等产品。公司产业链所有产品的生产制造已取得ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证, GB/T28001职业健康安全管理体系认证,IATF16949汽车质量体系认证,铝合金型材的制造取得ISO/TS22163轨道交通质量体系认证,挪威船级社工厂认可(DNV-GL)和美国船级社工厂认可(ABS)。公司下属子公司南铝成都公司铝合金型材的制造获得QC080000质量与有害物质管理体系认证。主导产品铝合金建筑型材各品种取得方圆标志产品合格认证和中国质量认证中心低碳产品认证。

5.6.5 检验检测管理

南铝公司中心试验室成立于1963年,经过50多年的发展,现已形成化学分析和物理测试两大检测主体,主要承担南铝公司进厂原材料、半成品和成品,以及生产过程控制和新产品、新材料研发的检测分析任务。中心试验室按CNAS-CL01《检测和校准试验室能力认可准则》要求,建立和实施《中心试验室质量手册》和《中心试验室程序文件》,保持实验室质量体系的有效运行和持续改进,2006年8月,中心试验室首次顺利通过了国家实验室认可考核,获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS证书,且每2年均通过资格复审考核,铝及铝合金建筑型材等12个标准产品,82个检测项目获得检测能力认可评定。中心试验室下设管理组、原材料检测组、金相检测组、光谱班和力学班,拥有检测试验技术人员26人(其中高级工程师3人,工程师6人),配置国内外先进的检测试验分析设备主要有38台套,价值近千万元,各类先进的检测试验分析设备78台套(原值696万元)。实验室具有铝基、铁基和原材料化学成分、金相组织、力学性能以及型材耐蚀、门窗检测等近百个项目的分析检测能力。经认可具备辅料检测能力、定期检测能力、产品出厂检验能力等GB/T5237-2017国标所有要求的检测项目的检测能力,为福建省科技厅批准建设首批福建省企业重点实验室。

5.7 产品质量责任

5.7.1 总则

南铝公司最高管理层始终高度重视质量工作,公司建立由总经理任组长,公司领导层、各事业部和职能部门正职领导为成员的全面质量领导小组,各事业部总经理为产品质量第一责任人,由质量副总经理具体分管,技术质量部统一协调,相关部门共同参与,并对本部门的具体质量管理工作负责,力求在各部门的共同配合下,建立以工序自检为基础,质检员检验为判定,上下工序可追溯,责任及整改措施能落实的质量管理体系。严格执行国家、行业和企业标准,严格按客户的合同约定的产品质量标准组织生产,并履行义务所应承担的违约责任。

5.7.2 产品质量水平

南铝公司完善的质量管理、先进的技术装备、雄厚的挤压、模具、表面处理制造生产能力和优质的原材料造就了“闽铝品质”,使“闽铝”铝型材实物质量达到国际先进水平,产品始终保持优质高价。在历次国家、省质量监督部门监督抽查中合格率100%。铝合金建筑型材取得方圆标志产品合格认证和中国质量认证中心低碳产品认证。铝合金建筑型材和一般工业用铝及铝合金挤压型材2016年复评再次荣获有色金属产品实物质量金杯奖,实物质量被认定已达到国际同类产品实物质量水平。2015-2017年,每年2次通过省质量监督局的监督抽查合格,2017年通过国家质量监督局的抽查合格。南铝公司始终秉承:“恪守商德、诚信共赢”的诚信主张做好客户的服务工作。公司建立《南铝公司客户关系管理办法》和《顾客满意管理程序》,按不同顾客群分类进行满意度调查,根据调查结果,对满意情况和购买行为之间的直接联系进行分析,形成调查分析报告,寻找改进机会。公司制定不同顾客回访程序,对主要顾客进行回访,及时了解、收集公司产品及服务质量等方面的信息和存在的不足,技术质量部门负责分析异常情况,在每月生产经营例会上进行通报,及时制定改进方法和计划实施改进,不断提高顾客的满意程度。公司年度综合顾客满意度分析结果2015年为90.47分,2016年为90.62分,2017年为90.75分。

5.7.3 产品售后责任

1.质量投诉处理

公司根据《质量管理  顾客满意  组织处理投诉指南》国家标准制定了《顾客满意管理程序》,明确顾客投诉处理的内容、过程、时限和相关部门职责,确保投诉能够得到及时有效的解决。设立400服务热线电话,接待顾客咨询和意见反馈。公司在每月生产经营例会上对顾客日常投诉中存在的问题进行汇总和分析,公司内部可以解决的通过采取纠正预防措施及时实施改进,需外部顾客或相关方配合实施改进的问题,通过发出纠正预防措施通知单,促进顾客或相关方共同参与改进,实现互利双赢。顾客产品质量及意见投诉流程如下:

1)业务员在接到客户投诉后,必须根据客户投诉意见及时(1个工作日)办理【顾客投诉处理表】递交技术质量部售后质量服务员处理。

2)业务员办理【顾客投诉处理表】必须首先与用户进行有效的沟通,同时认真完整填写好【顾客投诉处理表】上的详细内容,如产品规格的投诉问题/数量/品种等,同时必须附有投诉产品的照片等相关信息文件。没有图片的必须附有实物样品。

3)技术质量部售后质量服务员根据【顾客投诉处理表】提供的信息, 2个工作日)组织有关单位人员对产品做出质量鉴定与并提出责任部门整改措施处理意见。并向责任部门发出纠正措施通知单。

4)由技术质量部分管领导核实后根据质量鉴定情况做出最终处理意见。

5)有异议报公司分管副总经理或总经理仲裁决定。

6)技术质量部售后质量服务员处理完毕后通知相关业务员来签字领取,业务员可根据鉴定结果最终处理意见与用户进行有效的沟通。

7)对无法按顾客意愿处理的应耐心解释,取得顾客的谅解。

8)售后质量服务员须跟踪改进措施情况及结案情况,了解顾客对投诉处理的满意程度。

2.产品召回管理

公司建立并实施《不合格品控制程序》,对缺陷产品,不合格产品控制和召回制度进行了规定。规定了当在过程检验、产品抽查、产品审核等出现不合格品或使用了失效的检验设备检验产品时,经追溯该批产品,如有流到下道工序/顾客的途中和/或现场,应立即向其发出【产品召回报告】。当不合格品被发运时,销售部门应立即通知顾客,初始通知应随附事件的详细文件。召回制度的职责为事业部质量部门负责出具召回报告,物流部门负责内部工序上和销售途中的不合格品或潜在不合格产品的召回,销售部门负责客户现场的不合格品或潜在不合格产品的召回。根据铝加工产品的特点,关键的质量参数都在出厂前,都可以在各自的工序中检测到,近几年来,公司没有批量缺陷产品出厂后发现的现象,暂无不合格召回的示例发生。

3.“三包”责任

1)销售后的产品因用户疑似公司产品质量等原因产生的有瑕疵产品,用户要求退货的,用户将瑕疵的样品等相关资料反馈给责任片区的业务员,由业务员办理【顾客投诉处理表】交技术质量部,经核实、审批后方可实施退换货。不按规定办理投诉,而把材料退回的,视情况每笔扣责任业务员50200元月效益工资。如遇特殊情况业务员应查清原因并补办【顾客投诉处理表】经审批后方可实施。

2)销售业务员在接到客户退货通知后,应核实造成退货原因、断面、数量等与退货前投诉是否相符,由仓库管理员负责验收退货数量,并在【销售产品退换货处理表】中填写退货数量和货物情况后,销售业务员在1个工作日内及时提交技术质量部门售后质量服务员。

3)技术质量部门售后质量服务员接到【销售产品退换货处理表】审核后进行编号,在2个工作日内组织人员完成重新检验鉴定工作,属质量问题可请生产部门参加,并做出退货产品质量鉴定会审结论和质量责任判定。

4)技术质量部门售后质量服务员根据实施意见负责计算费用损失,属质量问题按《质量管理与考核办法》有关规定计算内部责任部门质量损失费用。

5)客户因自身原因造成的产品损坏、滞销或锯切余料(含用户报错单非常规未拆包的产品)要求退货的,根据用户与公司合作情况以及公司生产情况决定是否给予退货。经铝型材公司技术质量部和公司领导同意给予办理退货的,按规定办理【销售产品退换货处理表】退货手续。价格参照退货时当旬上海华通铝锭现货平均价,并按10%的金属烧损率扣减退货价格,往返的运输费用及装卸费用由对方承担。特殊情况另定。

6)由技术质量部分管领导核实后根据质量鉴定情况做出最终处理意见。

7)如对责任划分存在异议,报公司分管副总经理或总经理仲裁决定。

8)技术质量部售后质量服务员处理完毕后及时通知相关业务员来签字领取,业务员可根据鉴定结果最终处理意见与用户进行有效的沟通,

9)从受理到销售产品退换货处理结案销售部业务员应实施全过程跟踪,【销售产品退换货处理表】做出最终处理意见后,各责任业务员应及时结案,并在次月25日前将结案情况反馈表报技术质量部,如未能结案的须注明原因。未能反馈结案情况的每张表格扣发责任人20元,三个月不能结案的扣发责任人每张表格100元,并责成结案。

10)如退货时经鉴定与投诉不符或超出数量造成公司损失的,按加工费损失金额5%扣发责任业务员月效益工资。

11)若包装完好的常规通用产品,经技术质量部检验产品完好无损的准予重新入库.由对方承担运输费用及装卸费用,并适当收取加工费,收费标准根据用户与公司的合作情况确定。

12)经销售公司确认同意退、换货的,但对技术质量部责任划分存在异议的,报公司领导仲裁后,方可实施。

13)售后质量服务员须跟踪改进措施情况及结案情况,了解顾客对投诉处理的满意程度。

14)按规定投诉处理结案后,公司技术质量部必须将【销售产品退换货处理表】存档备查。

5.7.4 企业社会责任

1.公共责任

南铝公司是以生产铝合金型材为主的专业制造厂家,在生产使用过程中对社会带来的影响因素有噪声、粉尘、废气、废水、废渣排放等,可能给环境带来污染;排放噪声可能会给公众身体带来危害;建筑铝型材的质量对建筑安全的影响;生产过程的工伤隐患及潜在的火灾危险等。公众关注焦点是铝型材质量、节能环保、废水排放和噪声等问题。为此,公司确定环境保护、能源利用、安全生产、产品安全、职业卫生五个公共责任项目,确定相关影响指标、风险识别, 根据国家行业标准,确立内控指标、测量方法、控制过程和方法。具体见下表:

控制项目

影响指标

相关风险

国际行业标准

内控指标

测量方法

控制过程及方法

产品安全

型材壁厚

力学性能

门窗坠落伤人

GB/T5237《铝合金建筑型材》产品标准

执行严于国家标准的企业内控标准

公司内部检测;相关机构监督检查

1.严格执行国家产品标准和内控标准;2.建立原材料进厂检验和产品出厂检验系统。

环境保护

废水

烟尘

噪声

废物等

水体污染导致酸雨空气污染干扰居民生活

《污水综合排放标准》、   《锅炉大气污染物排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》

达到或优于相应的国家标准。

公司内部测量环境监测部门测量

1.建设污水处理站

2.噪声源治理

3.制定文件控制

4.按环境管理体系标准管理

安全生产

物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、起重伤害、

火灾、中毒等

人员伤害

财产损失

影响社会和职工队伍稳定

企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)

 

工亡、重伤、重大火灾事故为零。

轻伤≤7‰

相关机构定期检测、检查,职业健康体检、内部分级检查考核。

1、按职业健康安全管理体系管理;2、执行安全“三同时”3、签订安全生产管理责任状;4、制订完善的各个工种(岗位)安全操作规程。5、员工安全培训教育。

能源资源利用

天然气、柴油、汽油、电、煤、水等消耗

增加生产成本

浪费能源资源

影响可持续发展

GB 21346《电解铝企业单位产品能源消耗限额》

GB 21351《铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额》

根据国家行业先进水平,制定能耗指标

统计分析

1、推广利用节能新技术、新材料、新设备、新工艺。2、建立企业循环用水系统。3、开展降低柴油燃油耗的专项攻关。4、铝电解槽节能生产工艺研究

职业卫生

粉尘、噪声、氟化物、甲苯、二甲苯等工业毒物

导致职业病的产生

GBZ2《工业场所有害因素职业接触限值》

执行相应的国家标准。

市疾病预防控制中心监测

1、按职业健康安全管理体系管理;

2、职工定期体检;

3、生产现场职业危害因素定期检测。

2.道德行为

企业领导班子遵纪守法、诚实经营,把诚信融入到了企业的经营理念当中,在企业中形成良好的诚信氛围。制订并严格执行员工道德规范》,坚持以管理为保证,形成诚信建设的长效机制。完善经营活动中的信用制度,规范契约行为从强化企业管理制度入手,健全招投标管理制度和程序,对企业的采购供应、生产制造、市场销售等各环节加强信用管理,所有招标项目都由厂务公开办、审计办、纪检等部门全过程参与和监督。在内部监督上,规范企业领导人员决策和管理行为,决策程序公开透明,对企业内部重大决策、基建工程招标、大宗原材料采购等十多项内容实行公开,保障员工知情权。坚持合同信用管理,加强与合作伙伴沟通,确保合同履约率100%以市场为一线,提供务实优质的诚信营销服务。公司将品牌核心价值与营销行为系统整合,坚持“始终以高品质产品服务大众”的使命,力求做好售前、售中和售后服务的每一个细节,以完善、创新的服务体系赢得客户的信赖。每年召开全国用户洽谈会,评选“诚信用户”;定期走访用户,认真地对待用户的意见,促使产品更充分地满足用户的需求,促进供需双方长期友好合作。重视“闽铝”商标宣传工作,将广告、公共关系、销售推广、包装设计、企业形象识别系统等手段进行一体化运用,进行基于信用的“立体传播”,切实维护股东、员工、经销商、供应商等相关方的利益,构筑企业的“和谐生态圈”和诚信价值链。以道德为根基,营造和谐的诚信文公司充分利用《闽铝报》、广播、电视、宣传栏、展板、网站和微信公众号等载体,大力宣扬身边的道德模范和先进人物事迹,形成党政工团齐抓共管文明建设的机制。让道德建设汇聚成一种信念、一种精神、一种力量。坚持以管理为保证,形成诚信建设的长效机制。公司被评为“全国守合同重信用单位”、“全国标准化良好行为企业”、“全国知识产权优势企业”,被中国有色金属工业协会确认为“企业信用评价AAA级信用企业”、连续三届被评为“福建省最佳信用企业” 、连续24年被认定为南平市“守合同重信用”企业和南平市首批“诚信用工单位”。2017荣获“全国文明单位”

3.公益支持

公司围绕企业文化、战略目标,因地制宜,构建公益支持规划。和中南大学、福建工程学院等院校建立长期合作关系,为其提供实习基地,同时对本地的学校和社区医院进行捐资;公司共投入一千多万元进行周边社区改造和环境绿化美化,持续改善社区环境,社区体育、健身等设施对外开放;组织开展“互动联动”、“一助一”、警民共建及各种社会公益活动,公司高层领导带头,公司员工踊跃参与抢险救灾、捐款捐物、义务献血等公益活动,公司注册志愿者人数占员工数的30%以上,每月坚持开展志愿者服务,公司被评为南平市“公益明星单位”和“互动联动、共建带创”工作先进单位、“文化扶贫优秀单位”。

5.7.5 质量信用记录

南铝公司在报告期内无不良质量信用记录。“闽铝”牌铝合金建筑型材连持续10多年被确认为“福建名牌产品”;2007年获“中国名牌产品”,“闽铝”商标被认定为“中国驰名商标”;2008年,入榜全国有色金属行业AAA级信用等级企业;2009年,“闽铝”牌铝型材被福建省区域和企业评价中心评为“2009年度福建产品之最”,“闽铝”品牌荣获福建改革开放三十年最具影响力、贡献力品牌奖;2010年,被中国国家标准化管理委员会确认为国家AAAA级“标准化良好行为企业”,2014年公司主起草标准获福建省标准贡献奖三等奖,2016年公司参编标准获“中国标准创新贡献奖二等奖”;2011年荣获“福建省政府质量奖”;2012年,被国家工信部列为“工业企业品牌培育试点企业”,入选国家工信部“质量标杆企业”;2013年,被工业和信息化部评为“工业品牌培育示范企业”,是福建省惟一获此殊荣的企业。“闽铝”产品实物质量连续10多年通过国家和福建省质量监督抽查全部合格,节能隔热铝建筑型材等“闽铝”系列产品获全国有色金属产品实物质量“金杯奖”。

5.8 报告结语

随着我国人们生活水平的提高,人员素质的提高,人们对产品质量的要求也不断提高,各种新产品,新技术的不断运用,各种世界级质量要求的产品也陆续转移到我们公司来生产,我们面临了新的挑战,高端客户群体不断增加,质量控制的难度也随着增加,市场对质量诚信的内涵要求也不断提高,未来只有重视质量责任,质量诚信经营的企业才能够持续发展是无需置疑的。

本报告由南铝公司门户网站向社会公开发布,发布周期为20171月-12月。本次发布,主要是对南铝公司质量管理相关工作做了系统总结,还有许多不足,但能够基本反映南铝公司的质量信用状况,对消费者、供应商、经销商、监管部门等利益和责任相关方了解南铝公司质量信用现状有一定的意义。


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